В статье — инструкция о работе в приложении «Мой налог»: как оформить чек самозанятому физическому лицу, как зарегистрироваться в качестве самозанятого и оплачивать НПД.
Оглавление
Что такое приложение «Мой налог»
«Мой налог» — это официальное приложение ФНС, которое помогает самозанятым удаленно общаться с налоговой. Самозанятые используют самый простой налоговый режим, и упрощает его во многом личный кабинет в приложении «Мой налог».
Кабинет налогоплательщика помогает:
Оформить самозанятость,
«Закрыть» самозанятость,
Формировать чеки,
Выставлять счета на оплату,
Платить НПД,
Получать справки от налоговой о доходах и о постановке на учет,
Добровольно платить страховые взносы в пенсионный фонд,
Отслеживать свои доходы,
Получать уведомления от налоговой.
Где скачать приложение «Мой налог»
Софт скачивают на смартфон в «Эплсторе» и «Гуглплее». Вот ссылки на официальные приложения:
В интернете можно найти и другие приложения с похожими названием и логотипом для самозанятых. Скачивать их не следует — можно нарваться на мошенников.
Дополнительный доход — это просто
Удобный поиск заказов, быстрый старт, высокий заработок на платформе Консоль
Получить заказ
К сведению
Если не получается скачать «Мой налог» на смартфон, например, не хватает памяти. Воспользуйтесь веб-версией программы. Через нее тоже можно зайти в личный кабинет физлица. Сначала сайт предлагает «Войти» или «Зарегистрироваться». Если выбрали регистрацию, вас попросят подтвердить согласие на персданные физлица и согласие на пользование приложением. Как только согласие будет отправлено, на экране появится предупреждение, что если введете ИНН и пароль, Вы автоматически будете поставлены на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход.
В последующем заходить в личный кабинет через веб-версию можно будет тремя способами: по ИНН и паролю, по номеру телефона или через Госуслуги (ЕСИА). При третьем варианте нужно будет вводить уже не пароль от приложения «Мой налог», а логин и пароль от Госуслуг.
Дальше расскажем, как с помощью приложения зарегистрироваться в качестве плательщика НПД, выставлять чеки и оплачивать налоги.
Как зарегистрироваться в качестве самозанятого через «Мой налог»
Это один из самых удобных способов регистрации — можно обойтись без ноутбука или компьютера.
Сначала нужно скачать программу «Мой налог». Перейдите по нужной ссылке и установите ее на смартфон.
Официально у налоговой есть 6 дней на то, чтобы проверить заявление и зарегистрироваться человека как плательщика НПД. Но обычно все происходит почти мгновенно.
После того, как налоговая поставит вас на учет и зарегистрирует в качестве плательщика НПД, вам придет смс или уведомление из приложения.
Ура! Вы зарегистрировались в качестве самозанятого и можете использовать личный кабинет физлица в своей предпринимательской деятельности.
Находить клиентов самозанятому проще всего в Сервисе для поиска заказов и подработки от Консоль.Про. Регистрируйтесь и получайте стабильные выплаты с гарантией.
Как выставить чек через «Мой налог»
Выставлять чеки — обязанность самозанятых при расчетах с контрагентами (ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 422-ФЗ). Именно из чеков налоговая узнает о доходах, после чего посчитает НПД и пришлет квитанцию, которую сможете увидеть в приложении.
Срок для выставления чеков разный и зависит от способа перечисления вознаграждения за услуги и работы. Если вознаграждение выплатили наличными, то сформировать чек нужно в момент расчета с клиентом. Если деньги перевели на счет, то сформировать чек нужно не позднее 9-го числа следующего месяца.
Чтобы выставить чек контрагенту, нужно получить от него оплату, попросить реквизиты для создания чека, ввести эти реквизиты при создании чека в приложении «Мой налог», и в итоге — отправить заказчику документ любым способом.
Сформировать и представить контрагенту чек в приложении «Мой налог» можно в три шага.
1.Добавить «Новая продажа» в личном кабинете приложения
На главном экране кабинета налогоплательщика выберите вкладку «Новая продажа». Она расположена по центру экрана и окрашена в оранжевый цвет.
2.Выберите контрагента и введите данные о товаре, работе или услуге и об их стоимости
В появившемся окне выберите тип клиента — «Физическое лицо» или «Юридическое лицо или ИП».
Если продали товар, оказали услугу или выполнили работу для физлица, укажите дату продажи — дату получения денежных средств, наименование товаров/услуг, и стоимость — сумму полученных средств. В чеке для юрлица или ИП дополнительно укажите идентификационный номер налогоплательщика — это 10 цифр для юрлица или 12 для ИП, а также наименование организации — полное или сокращенное. По итогу нажмите на кнопку «Выдать чек».
На скриншотах ниже продемонстрирован интерфейс приложения при вводе реквизитов для формирования чека для физлиц и отдельно для юрлиц и ИП.
Готово! Вы сформировали чек. Налоговая узнает о вашем профессиональном доходе и посчитает НПД. В следующем месяце сумма денег к уплате отобразится в приложении, и вы сможете ее оплатить.
3.Отправьте сформированный чек клиенту
После того как сформировали чек, нажмите на кнопку «Отправить» и выберите способ отправки.
Самый простой — выбрать изображение чека и отправить его клиенту. Приложение предлагает отправку скриншота через мессенджеры и электронную почту.
Также чек можно отправить ссылкой через мессенджеры или электронную почту. Клиент перейдет по ней и увидит изображение сформированного чека.
Если выставляете чек в момент получения денежных средств, то можете обеспечить заказчику возможность считать QR-код на чеке компьютерным устройством — смартфоном или другим гаджетом.
Еще вариант — представить чек в бумажном виде. Сохраните документ себе в устройство и распечатайте, например, через любой Bluetooth-принтер.
К сведению
Проверьте, указаны ли в чеке обязательные сведения. Они закреплены в ч. 6 ст. 14 Федерального закона № 422-ФЗ:
наименование документа: чек;
дата и время расчета;
Ф. И. О. и идентификационный номер налогоплательщика самозанятого;
указание на применение спецрежима;
наименование товаров, работ или услуг;
сумма расчетов;
идентификационный номер налогоплательщика юрлица или ИП — покупателя или заказчика товаров, работ, услуг;
QR-код;
наименование и идентификационный номер налогоплательщика оператора электронной площадки или кредитной организации, если она участвует в формировании чека;
уникальный идентификационный номер чека.
Как аннулировать чек
Если необходимо отозвать чек, это также можно сделать в приложении «Мой налог». Это законно, если в чеке есть ошибка и нужно сформировать новый исправленный документ, а также если самозанятый вернул деньги заказчику.
Чтобы аннулировать чек, налогоплательщик выбирает нужный чек в приложении и по кнопке меню, расположенной внизу, в центре экрана нажимает «Аннулировать чек». Далее следует выбрать одну из причин: «Чек сформирован ошибочно» либо «Возврат средств».
Как самозанятому оплачивать свои налоги через кабинет налогоплательщика «Мой налог»
Оплачивать налоги в приложении удобно и безопасно, это один из самых простых способов. Можно выбрать и другие способы:
через личный кабинет самозанятого на сайте «Мой налог»,
через портал Госуслуг,
в мобильном приложении банка — по платежным реквизитам из квитанции или по QR-коду из нее,
лично в любом банке, банкомате или платежном терминале.
Как рассчитать НПД
Самозанятые платят 4% от дохода при работе с людьми без статуса ИП и 6% при работе с ИП и компаниями.
Самозанятость — очень простой налоговый режим. Налогоплательщику не надо самому делать расчеты и предоставлять отчетность — налоговая все посчитает сама.
Единственная обязанность — это выставлять чеки всем своим контрагентам. Из чеков налоговая узнает о доходах и сделает расчет.
Подробнее о том, как сформировать и аннулировать чек, что писать в поле «Наименование товаров и услуг», «ИНН» и в других полях чека, а также о том, как найти номер самозанятого в приложении мы писали в статье «Чек от самозанятого: 13 ответов на вопросы заказчиков».
Деятельность налогоплательщика от постановки на учет до уплаты НПД выглядит так. Сначала нужно зарегистрироваться в ФНС. Постановка на учет проходит в режиме онлайн, лично посещать налоговую не надо. Дальше:
Вы оказываете услугу или выполняете работу.
Получаете за это деньги.
Выставляете чек и отправляете чек покупателю.
Налоговая рассчитывает сумму налога на доход за предыдущий месяц и отправляет уведомление.
Вы оплачиваете НПД.
Когда платить налог
Налог на профессиональный доход платят раз в месяц. По итогам каждого месяца ФНС рассчитывает сумму денег для уплаты налога. Налоговая присылает уведомление об уплате с помощью приложения «Мой налог» не позднее 12-го числа следующего месяца. Задача самозанятого — заплатить налоговой деньги до 28-го числа этого же месяца (ст. 11 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Единственное исключение из этого правила касается тех, кто только-только впервые оформил самозанятость. В этом случае уведомление от налоговой придет на месяц позже. Если вы зарегистрировались в качестве плательщика НПД 16 ноября, то уплатить налог вы должны не до 28 декабря, а до 28 января следующего года.
Как платить налог
Дальше пошагово разберем, как оплатить налог через личный кабинет в приложении «Мой налог». Процесс оплаты покажем на примере приложения, но аналогичную процедуру можно провести и на сайте.
Готово! Мы разобрали, как оплачивать НПД. Но это не единственный способ — можно оплатить его через госуслуги, банки и платежные терминалы.
Информация об уплате налога отображается в приложении «Мой налог» не сразу. Если вы оплачивали деньги картой, на это может уйти до 10 рабочих дней. Если производили оплату по квитанции в банке, банкомате или платежном терминале, информация может обновляться до 20 календарных дней.
Другие возможности интерактивного сервиса «Мой налог»
Сервис дает и другие возможности, упрощающие работу налогоплательщика, который применяет специальный налоговый режим.
Название вкладки | Содержание |
|---|---|
Профиль | Содержит сведения о плательщике: Реквизиты документов, которые нужны для налогообложения, то есть номер паспорта и идентификационный номер, СНИЛС Регион и вид деятельности Электронная почта Номер телефона Кнопка, которая позволяет показывать аннулированные чеки Кнопка «Сняться с учета» Данные можно корректировать |
Статистика | Вся информация о доходах и уплаченных налогах. Есть возможность посмотреть годовой доход или за месяц. С этой вкладкой удобно контролировать оказанные услуги |
Платежи | Помогает настроить платежи: — привязать карту или использовать автоплатеж; — параметры оплаты покупателям товара или услуги |
Справки | В этой вкладке можно сформировать: — справку о постановки на учет; — справку о доходах |
Социальный фонд России | Здесь можно подать заявление на добровольную уплату страховых взносов. Это поможет ИП на специальном налоговом режиме уходить на больничные и увеличить размер будущей пенсии |
Партнеры | Партнер — оператор электронной площадки или банк, которые осуществляют информационный обмен с налоговой. В этом разделе отображаются запросы разрешений программами партнеров на выполнение операций от вашего имени, а также список подключенных и доступных для подключения партнеров |
Управление доступом | Тут можно настроить доступ по отпечатку, установить или изменить пин-код. Они нужны вместо пароля. Здесь же можно создать и настроить внешний ключ доступа для партнеров |
Управление баннерами | В этой вкладке настраивают отображение необязательных баннеров. Достаточно поставить галочку. Чтобы скрыть баннеры, снимите галочку напротив строки, в которой он указан |
Редактор чека | Здесь можно указать профессию, услуги, товары для чеков, свои номер телефона и почту |
Вопросы и ответы | В этой вкладке вопросы, которые часто возникают у самозанятых-новичков |
Поделиться приложением | Нажав на эту кнопку, можно поделиться с друзьями и знакомыми ссылкой на сервис |
Выйти из профиля | Кнопка для выхода из системы. Если нажмете «выйти», потом придется заново пройти авторизацию |
Если потеряли пароль
Есть 4 способа восстановить доступ:
1. Указать кодовое слово. Если ранее подтвердили адрес электронной почты и задали кодовое слово. Нажмите на ссылку «Забыли пароль?», укажите в открывшемся поле идентификационный номер налогоплательщика, кодовое слово и адрес почты, на которую придет ссылка для восстановления пароля.
2. Получить новые реквизиты в налоговой по паспорту.
3. Зайти через Госуслуги.
4. Использовать УКЭП. Сертификат ключа проверки должен выдать удостоверяющий центр. Хранить его можно на любом носителе: жестком диске, USB-ключе или смарт-карте. Используйте специальное ПО-криптопровайдера CryptoPro CSP версии 4.0 и выше.
Популярное по теме за месяц
Договор подряда на строительные и ремонтные работы: как составить
Эквайринг для самозанятых: как и зачем подключать
Мораторий на проверки бизнеса: как в 2025 году контролируют компании и ИП
Обсуждение