В статье — инструкция о работе в приложении «Мой налог»: как оформить чек самозанятому физическому лицу, как зарегистрироваться в качестве самозанятого и оплачивать НПД. 

Оглавление

Что такое приложение «Мой налог»

«Мой налог» — это официальное приложение ФНС, которое помогает самозанятым удаленно общаться с налоговой. Самозанятые используют самый простой налоговый режим, и упрощает его во многом личный кабинет в приложении «Мой налог».

Кабинет налогоплательщика помогает:

  • Оформить самозанятость,

  • «Закрыть» самозанятость,

  • Формировать чеки,

  • Выставлять счета на оплату,

  • Платить НПД, 

  • Получать справки от налоговой о доходах и о постановке на учет,

  • Добровольно платить страховые взносы в пенсионный фонд,

  • Отслеживать свои доходы, 

  • Получать уведомления от налоговой.

Где скачать приложение «Мой налог» 

Софт скачивают на смартфон в «Эплсторе» и «Гуглплее». Вот ссылки на официальные приложения: 

«Мой налог» в «Эплсторе»

«Мой налог» в «Гуглплее» 

В интернете можно найти и другие приложения с похожими названием и логотипом для самозанятых. Скачивать их не следует — можно нарваться на мошенников. 

Дополнительный доход — это просто

Удобный поиск заказов, быстрый старт, высокий заработок на платформе Консоль

Получить заказ

К сведению

Если не получается скачать «Мой налог» на смартфон, например, не хватает памяти. Воспользуйтесь веб-версией программы. Через нее тоже можно зайти в личный кабинет физлица. Сначала сайт предлагает «Войти» или «Зарегистрироваться». Если выбрали регистрацию, вас попросят подтвердить согласие на персданные физлица и согласие на пользование приложением. Как только согласие будет отправлено, на экране появится предупреждение, что если введете ИНН и пароль, Вы автоматически будете поставлены на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход. 

В последующем заходить в личный кабинет через веб-версию можно будет тремя способами: по ИНН и паролю, по номеру телефона или через Госуслуги (ЕСИА). При третьем варианте нужно будет вводить уже не пароль от приложения «Мой налог», а логин и пароль от Госуслуг. 

Дальше расскажем, как с помощью приложения зарегистрироваться в качестве плательщика НПД, выставлять чеки и оплачивать налоги.

Как зарегистрироваться в качестве самозанятого через «Мой налог»

Это один из самых удобных способов регистрации — можно обойтись без ноутбука или компьютера.

Сначала нужно скачать программу «Мой налог». Перейдите по нужной ссылке и установите ее на смартфон. 

Скачать в App Store

Скачать в Google Play

Откройте приложение и введите свой номер телефона. После этого вам придет смс с кодом для подтверждения номера. Введите код подтверждения в форму приложения.
Дальше нужно выбрать регион деятельности. Выбранный регион может не совпадать с регистрацией по месту жительства, указанному в паспорте. Это нормально. В приложении выбирайте именно тот регион, где вы планируете вести свою деятельность.
Отсканируйте паспорт. Поднесите документ к камере смартфона — программа сама распознает все нужные данные. Руками ничего вводить не придется. 
Далее на экране появятся ваши паспортные данные. Проверьте, все ли указано верно. Если нашли ошибку — отсканируйте паспорт заново или сами отредактируйте текст.
После загрузки паспортных данных сфотографируйтесь. Поместите лицо в овал на экране и сделайте фото. 
Следующий шаг — подтвердить все данные и отправить заявление в налоговую. Нажмите на кнопку «Подтверждаю» и ждите уведомление от налоговой.

Официально у налоговой есть 6 дней на то, чтобы проверить заявление и зарегистрироваться человека как плательщика НПД. Но обычно все происходит почти мгновенно.

После того, как налоговая поставит вас на учет и зарегистрирует в качестве плательщика НПД, вам придет смс или уведомление из приложения.

Ура! Вы зарегистрировались в качестве самозанятого и можете использовать личный кабинет физлица в своей предпринимательской деятельности.

Находить клиентов самозанятому проще всего в Сервисе для поиска заказов и подработки от Консоль.Про. Регистрируйтесь и получайте стабильные выплаты с гарантией.

Как выставить чек через «Мой налог»

Выставлять чеки — обязанность самозанятых при расчетах с контрагентами (ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 422-ФЗ). Именно из чеков налоговая узнает о доходах, после чего посчитает НПД и пришлет квитанцию, которую сможете увидеть в приложении.

Срок для выставления чеков разный и зависит от способа перечисления вознаграждения за услуги и работы. Если вознаграждение выплатили наличными, то сформировать чек нужно в момент расчета с клиентом. Если деньги перевели на счет, то сформировать чек нужно не позднее 9-го числа следующего месяца

Чтобы выставить чек контрагенту, нужно получить от него оплату, попросить реквизиты для создания чека, ввести эти реквизиты при создании чека в приложении «Мой налог», и в итоге — отправить заказчику документ любым способом.

Сформировать и представить контрагенту чек в приложении «Мой налог» можно в три шага.

1.Добавить «Новая продажа» в личном кабинете приложения

На главном экране кабинета налогоплательщика выберите вкладку «Новая продажа». Она расположена по центру экрана и окрашена в оранжевый цвет.

Заходим на главный экран приложения «Мой налог» и нажимаем на кнопку «Новая продажа»

2.Выберите контрагента и введите данные о товаре, работе или услуге и об их стоимости

В появившемся окне выберите тип клиента — «Физическое лицо» или «Юридическое лицо или ИП». 

Если продали товар, оказали услугу или выполнили работу для физлица, укажите дату продажи — дату получения денежных средств, наименование товаров/услуг, и стоимость — сумму полученных средств. В чеке для юрлица или ИП дополнительно укажите идентификационный номер налогоплательщика — это 10 цифр для юрлица или 12 для ИП, а также наименование организации — полное или сокращенное. По итогу нажмите на кнопку «Выдать чек».

На скриншотах ниже продемонстрирован интерфейс приложения при вводе реквизитов для формирования чека для физлиц и отдельно для юрлиц и ИП.

Готово! Вы сформировали чек. Налоговая узнает о вашем профессиональном доходе и посчитает НПД. В следующем месяце сумма денег к уплате отобразится в приложении, и вы сможете ее оплатить.

3.Отправьте сформированный чек клиенту

После того как сформировали чек, нажмите на кнопку «Отправить» и выберите способ отправки.

Самый простой — выбрать изображение чека и отправить его клиенту. Приложение предлагает отправку скриншота через мессенджеры и электронную почту.

Также чек можно отправить ссылкой через мессенджеры или электронную почту. Клиент перейдет по ней и увидит изображение сформированного чека.

Если выставляете чек в момент получения денежных средств, то можете обеспечить заказчику возможность считать QR-код на чеке компьютерным устройством — смартфоном или другим гаджетом. 

Еще вариант — представить чек в бумажном виде. Сохраните документ себе в устройство и распечатайте, например, через любой Bluetooth-принтер.

К сведению

Проверьте, указаны ли в чеке обязательные сведения. Они закреплены в ч. 6 ст. 14 Федерального закона № 422-ФЗ:

  • наименование документа: чек;

  • дата и время расчета;

  • Ф. И. О. и идентификационный номер налогоплательщика самозанятого;

  • указание на применение спецрежима;

  • наименование товаров, работ или услуг;

  • сумма расчетов;

  • идентификационный номер налогоплательщика юрлица или ИП — покупателя или заказчика товаров, работ, услуг;

  • QR-код;

  • наименование и идентификационный номер налогоплательщика оператора электронной площадки или кредитной организации, если она участвует в формировании чека;

  • уникальный идентификационный номер чека.

Как аннулировать чек

Если необходимо отозвать чек, это также можно сделать в приложении «Мой налог». Это законно, если в чеке есть ошибка и нужно сформировать новый исправленный документ, а также если самозанятый вернул деньги заказчику.

Чтобы аннулировать чек, налогоплательщик выбирает нужный чек в приложении и по кнопке меню, расположенной внизу, в центре экрана нажимает «Аннулировать чек». Далее следует выбрать одну из причин: «Чек сформирован ошибочно» либо «Возврат средств».

Как самозанятому оплачивать свои налоги через кабинет налогоплательщика «Мой налог»

Оплачивать налоги в приложении удобно и безопасно, это один из самых простых способов. Можно выбрать  и другие способы:

  • через личный кабинет самозанятого на сайте «Мой налог»,

  • через портал Госуслуг,

  • в мобильном приложении банка — по платежным реквизитам из квитанции или по QR-коду из нее,

  • лично в любом банке, банкомате или платежном терминале. 

Как рассчитать НПД

Самозанятые платят 4% от дохода при работе с людьми без статуса ИП и 6% при работе с ИП и компаниями. 

Самозанятость — очень простой налоговый режим. Налогоплательщику не надо самому делать расчеты и предоставлять отчетность — налоговая все посчитает сама.

Единственная обязанность — это выставлять чеки всем своим контрагентам. Из чеков налоговая узнает о доходах и сделает расчет. 

Подробнее о том, как сформировать и аннулировать чек, что писать в поле «Наименование товаров и услуг», «ИНН» и в других полях чека, а также о том, как найти номер самозанятого в приложении мы писали в статье «Чек от самозанятого: 13 ответов на вопросы заказчиков».

Деятельность налогоплательщика от постановки на учет до уплаты НПД выглядит так. Сначала нужно зарегистрироваться в ФНС. Постановка на учет проходит в режиме онлайн, лично посещать налоговую не надо. Дальше:

  1. Вы оказываете услугу или выполняете работу.

  2. Получаете за это деньги.

  3. Выставляете чек и отправляете чек покупателю.

  4. Налоговая рассчитывает сумму налога на доход за предыдущий месяц и отправляет уведомление.

  5. Вы оплачиваете НПД.

Когда платить налог 

Налог на профессиональный доход платят раз в месяц. По итогам каждого месяца ФНС рассчитывает сумму денег для уплаты налога. Налоговая присылает уведомление об уплате с помощью приложения «Мой налог» не позднее 12-го числа следующего месяца. Задача самозанятого — заплатить налоговой деньги до 28-го числа этого же месяца (ст. 11 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Единственное исключение из этого правила касается тех, кто только-только впервые оформил самозанятость. В этом случае уведомление от налоговой придет на месяц позже. Если вы зарегистрировались в качестве плательщика НПД 16 ноября, то уплатить налог вы должны не до 28 декабря, а до 28 января следующего года. 

Как платить налог 

Дальше пошагово разберем, как оплатить налог через личный кабинет в приложении «Мой налог». Процесс оплаты покажем на примере приложения, но аналогичную процедуру можно провести и на сайте.

Заходим в приложение и даем согласие на обработку персональных данных. Для этого ставим галочки в двух пустых полях — и нажимаем кнопку «Согласен».
Выбираем вариант «Я уже самозанятый».
Выбираем способ для авторизации в приложении. Самый простой — по номеру телефона.
Вводим номер телефона и дожидаемся смс с кодом проверки. Вводим код из смс и нажимаем на кнопку «Далее».
Придумываем пин-код для входа в приложение из четырех цифр. Пин-код нужен, чтобы каждый раз не вводить номер телефона и не дожидаться смс с кодом.
Если на вашем телефоне подключен Face ID, приложение попросит разрешение на вход «по лицу». Нажмите «Разрешить», если не хотите запоминать код для входа.
С главной страницы приложения перейдите во вкладку «Налоги».
Во вкладке «Налоги» вы увидите начисления. Нажмите на кнопку «Оплатить».
Выбирайте вариант «Оплатить банковской картой».
Приложение откроет страницу для оплаты картой. Введите номер карты, срок ее действия и CVC-код. После этого нажмите «Оплатить». Поставьте галочку в графе «Запомнить мою карту», чтобы привязать банковскую карту к приложению. Тогда в следующий раз не придется вводить данные карты вручную.

Готово! Мы разобрали, как оплачивать НПД. Но это не единственный способ — можно оплатить его через госуслуги, банки и платежные терминалы.

Информация об уплате налога отображается в приложении «Мой налог» не сразу. Если вы оплачивали деньги картой, на это может уйти до 10 рабочих дней. Если производили оплату по квитанции в банке, банкомате или платежном терминале, информация может обновляться до 20 календарных дней.

Другие возможности интерактивного сервиса «Мой налог»

Сервис дает и другие возможности, упрощающие работу налогоплательщика, который применяет специальный налоговый режим. 

Название вкладки

Содержание

Профиль

Содержит сведения о плательщике:

Реквизиты документов, которые нужны для налогообложения, то есть номер паспорта и идентификационный номер, СНИЛС

Регион и вид деятельности

Электронная почта

Номер телефона

Кнопка, которая позволяет показывать аннулированные чеки

Кнопка «Сняться с учета»

Данные можно корректировать

Статистика

Вся информация о доходах и уплаченных налогах. Есть возможность посмотреть годовой доход или за месяц. С этой вкладкой удобно контролировать оказанные услуги

Платежи

Помогает настроить платежи:

— привязать карту или использовать автоплатеж;

— параметры оплаты покупателям товара или услуги

Справки

В этой вкладке можно сформировать:

— справку о постановки на учет;

— справку о доходах

Социальный фонд России

Здесь можно подать заявление на добровольную уплату страховых взносов. Это поможет ИП на специальном налоговом режиме уходить на больничные и увеличить размер будущей пенсии

Партнеры

Партнер — оператор электронной площадки или банк, которые осуществляют информационный обмен с налоговой.  В этом разделе отображаются запросы разрешений программами партнеров на выполнение операций от вашего имени, а также список подключенных и доступных для подключения партнеров

Управление доступом

Тут можно настроить доступ по отпечатку, установить или изменить пин-код. Они нужны вместо пароля. Здесь же можно создать и настроить внешний ключ доступа для партнеров

Управление баннерами

В этой вкладке настраивают отображение необязательных баннеров. Достаточно поставить галочку.  Чтобы скрыть баннеры, снимите галочку напротив строки, в которой он указан

Редактор чека

Здесь можно указать профессию, услуги, товары  для чеков, свои номер телефона и почту

Вопросы и ответы

В этой вкладке вопросы, которые часто возникают у  самозанятых-новичков

Поделиться приложением

Нажав на эту кнопку, можно поделиться с друзьями и знакомыми ссылкой на сервис

Выйти из профиля

Кнопка для выхода из системы. Если нажмете «выйти», потом придется заново пройти авторизацию


Если потеряли пароль

Есть 4 способа восстановить доступ:

1. Указать кодовое слово. Если ранее подтвердили адрес электронной почты и задали кодовое слово. Нажмите на ссылку «Забыли пароль?», укажите в открывшемся поле идентификационный номер налогоплательщика, кодовое слово и адрес почты, на которую придет ссылка для восстановления пароля.

2. Получить новые реквизиты в налоговой по паспорту. 

3. Зайти через Госуслуги.

4. Использовать УКЭП. Сертификат ключа проверки должен выдать  удостоверяющий центр. Хранить его можно на любом носителе: жестком диске, USB-ключе или смарт-карте. Используйте специальное ПО-криптопровайдера CryptoPro CSP версии 4.0 и выше.

Популярное по теме за месяц

Обсуждение

Комментарии
3
Полезно
1
Ханна
Полезно
Наталья Медведева

А какой налог платить, если не работаешь месяц? Или если не работаешь надо закрывать самозанятость?

Екатерина Кугаевская

Наталья, закрывать самозанятость в этом случае не нужно. Налоги надо платить только за тот месяц, в котором был получен профессиональный доход.

Если в прошлом месяце вы не получали вознаграждение за услуги и не выставляли чеки, в этом месяце налоги вам не будут начислены.

Войдите, чтобы оставить комментарий
Ваше мнение?
Что нового
Гайды, кейсы и обсуждения в наших соцсетях